HZ0030+全面预算管理(财务经理/总监/总经理的预算培训)+罗杰夫

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简  介 HZ0030+全面预算管理。

主讲老师:罗杰夫
(购买后,提供全面的讲义)

全面预算管理实操方法与技巧
        ——预算考核结果的有效应用

  01 预算考核的基本概念
  现实中的预算考核什么样?

××公司2017年度业绩考评得分表

项目

本年预算值

本年预算完成值

预算完成率

标准分

考核得分

备注

业务收入

37

38.2

103.2%

25

28.2

1个百分点1分

毛利率

17.5%

17.2%

-0.3%

10

7

0.1个百分点1分

净利润

2.76

2.81

101.8%

30

31.8

1个百分点1分

净利率

7.46%

7.36%

-0.1%

5

3

0.1个百分点2分

自由现金流

0.25

0.25

100%

5

5

 

经营活动净现金流

2

1.78

89%

5

2.8

1个百分点0.2分

应收账款占收比

35.5%

38.2%

2.7%

5

2.3

1个百分点1分

新签合同额

40

41

102.5%

15

16.25

1个百分点0.5分

合计

  

  

  

100

96.35

  

 

  什么是预算考核?
  

  预算考核的意义和作用
  

  02 预算考核体系搭建的思路和方法
  预算考核的思路和方法

项目

业务收入

净利润

收入权重

净利润权重

综合贡献率

综合贡献率分档

1公司

1200

48

10.6%

10.3%

10.4%

二档

2公司

1526

73

13.5%

15.7%

15.2%

一档

3公司

1895

74

16.8%

15.9%

16.1%

4公司

2105

76

18.6%

16.3%

16.9%

5公司

675

35

6.0%

7.5%

7.1%

三档

6公司

1106

44

9.8%

9.5%

9.5%

7公司

986

39

8.7%

8.4%

8.5%

8公司

795

36

7.0%

7.7%

7.6%

9公司

1011

40

8.9%

8.6%

8.7%

合计

11299

465

100.0%

100.0%

100.0%

  

 

  

  

2017年预算考评指标体系

考核指标项目

权重分

加分规则

考核周期

考核部门

业务收入

20

5

年度

市场部

其中:总收入

10

1

   ××业务

5

2

   ××业务

5

2

毛利率

20

5

其中:整体毛利率

5

3

   ××业务

10

1

   ××业务

5

1

净利润

40

10

财务部

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* 课程提供者:华知